Fysiek domein

Budgettair neutraal

0

In 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met een nieuwe invulling van de Nooterhof, hiervoor zijn jaarlijks structurele middelen van € 155.000 beschikbaar gesteld. De Nooterhof kon hiermee een locatie voor Natuur- en Milieueducatie worden en de thuisbasis van de groene partijen in de stad. Hier is de afgelopen twee jaar door de stichting Nooterhof ook hard aan gewerkt. Onderdeel van het plan was onder andere de huisvesting, enerzijds door overname van het Earthship, anderzijds door de plaatsing van extra units waar o.a. werkplekken en plek voor bijeenkomsten is.

De verwerving van het Earthship en de units zijn niet op de juiste manier administratief verwerkt, met deze aanvraag wordt dat alsnog op de juiste manier gedaan. Het totaalbedrag hiervan bedraagt € 285.867. De hieruit voortvloeiende huisvestingslasten worden gedekt uit de bestaande structurele middelen die voor de Nooterhof beschikbaar zijn. Hier was bij de besluitvorming in 2021 al rekening mee gehouden.

Aanvullende uitgaven

66400

De gemeente is eigenaar van de Wheeme. Dit is een rijksmonument dat aan het Stadhuis vastzit. Enkele jaren geleden werd het gebruikt voor vergaderingen, maar nu niet meer. Het plan was om het monument te renoveren en asbest te verwijderen. Dat stellen we nu uit, totdat we weten wat de nieuwe functie van het monument is.

Het monument heeft weinig ramen en staat dicht bij woningen. Dat maakt het lastig om een nieuwe functie te vinden. Toch moeten we nu wel aan de slag met onderhoud van het monument, vanwege de veiligheid in de omgeving. En omdat we als eigenaar verplicht zijn goed voor het rijksmonument te zorgen. We gaan dus toch renoveren. Tegelijkertijd vragen we aan belanghebbende partijen of zij nog ideeën hebben voor een nieuwe functie of andere mogelijkheden. Dat proces kan wel lang duren, daarom beginnen we in elk geval vast met de renovatie.

Voor de renovatie hebben we € 1,6 miljoen, wat neerkomt op een structureel jaarlijkse kapitaallast van € 66.400.

Aanvullende uitgaven

5000

Het project De Basis (Luttekestraat 35) is opgeleverd in januari 2023. Het project kostte meer dan we vooraf dachten. In totaal was het incidenteel € 90.000,- duurder dan begroot. De hieruit voortvloeiende structurele kapitaallast is € 5.000,-.

Dit komt door:

• De hogere prijzen tijdens het proces;
• De installaties die moeilijk te plaatsen waren. Er was maar weinig ruimte. Ook wilden we dat de installaties duurzaam zijn. Daardoor moesten we ook meer betalen voor adviseurs;
• De langere doorlooptijd van het project. Ook dat kostte meer, omdat we de adviseurs langer nodig hadden.

Aanvullende uitgaven

42750

De gemeente Zwolle is eigenaar van Zwembad de Vrolijkheid. Het zwembad is in 2012 gebouwd. Het dak van het zwembad is nu al zo slecht dat de dakbedekking vervangen moet worden. De geschatte kosten zijn ca. € 950.000. Het probleem is veroorzaakt doordat er productiefouten zijn in het product.

We willen dat de aannemer de kosten betaalt. Daarvoor zijn we een proces gestart. Of de aannemer de kosten zal betalen en hoeveel, dat weten we nog niet. Als het lukt, dan hoeft de gemeente minder te betalen. Als het niet lukt, dan kost het de gemeente € 950.000 (structureel, jaarlijkse kapitaallast € 42.750).

Aanvullende uitgaven

42000

De gemeente is eigenaar van een aantal panden in de stad. Op basis van de Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) van de gemeentelijke panden, brengen we elk jaar in kaart wat er nodig is aan onderhoudskosten. In de MJOP staat precies wanneer we onderhoud hebben aan de panden. Ook staat er hoeveel geld we daarvoor hebben.
Er is voor 2024 een bedrag van € 6.794.563 nodig voor onderhoud. De totale structurele kapitaallasten zijn € 42.000 hoger dan het structureel beschikbare budget.