Fysiek domein

Aanvullende uitgaven

40000

De van der Capellenschool gaat verhuizen naar een nieuw gebouw naast het bestaande gebouw. De bestaande  locatie komt vrij voor een nieuwe ontwikkeling. In 2023 is een verkenning gedaan over de mogelijkheden mbt de bestaande van der Capellen locatie. Naar aanleiding van de uitkomsten zijn en worden nog aanvullende vragen uitgezocht alvorens er een collegebesluit wordt voorgelegd voor de zomervakantie. Voor de overschrijding van het huidige budget en aanvullend onderzoek is 40.000 euro nodig.

Aanvullende uitgaven

40000

In 2021 is door de gemeenteraad een Stedenbouwkundig Ontwikkelplan voor de Zwartewaterzone vastgesteld. In 2023 is door de Ontwikkelcombinatie geconcludeerd dat, mede door gewijzigde marktomstandigheden, planvorming binnen dit SOP niet haalbaar is. Met de gemeente is vervolgens onderzocht of een wijziging of fasering van de plannen alsnog tot een haalbaar plan kon worden gekomen. Dit is niet gelukt, waarna de raad is geïnformeerd. In de Berap 2023 is gerapporteerd over de financiële afronding van deze fase.

De vraag ligt nu voor hoe de gemeente met de Zwartewaterzone verder wil en/of kan. Hiervoor is een heroriëntatie nodig op de uitgangspunten en (deels) visievorming. Afhankelijk van de uitkomst kan de heroriëntatie leiden tot het stoppen van de ontwikkeling of tot een nieuwe startnotitie over hoe (delen van) de Zwartewaterzone alsnog ontwikkeld kunnen worden en bijdragen aan gemeentelijke ambities en doelen.

De eerste stappen van de verkenning hoe de Zwartewaterzone zich verder kan ontwikkelen zijn reeds gezet. Hieraan wordt een vervolg gegeven. De heroriëntatie sluit verder aan bij het proces Toekomstbeeld Holtenbroek, zodat waar mogelijk synergievoordelen worden benut in de heroriëntatie van uitgangspunten, visievorming en in de benodigde participatie. Hiervoor is 40.000 euro benodigd.

Aanvullende uitgaven

207750

We werken de gebiedsvisie Oosterenk uit naar concrete ontwikkelingen. Dat betekent dat we besluiten moeten nemen  over bijvoorbeeld mobiliteit, parkeren en energie. Bij de vaststelling van de begroting 2023 is besloten om voor de periode van 2023 t/m 2025 € 397.000 voor plankosten voor Oosterenk beschikbaar te stellen. Om alle activiteiten te kunnen doen hebben we € 190.000 extra nodig. Dit geld gebruiken we o.m. voor de intensivering uren programmamanager (nu minimale inzet), afstemming beleidsvelden, vraagstukken en ontwikkelvisie Watersteeg.
We willen in Oosterenk extra woningen bouwen en het gebied veranderen in een woon-werkgebied. Dit proces vraagt voor langere periode om begeleiding. Ook vanwege de wbi subsidie die we hebben aangevraagd. Daarom hebben we hier extra geld voor nodig. Voor de begroting van 2025 en verder vragen we om een structurele bijdrage.

De exploitatiebijdrage (vergoeding van eigenaar van de grond aan de gemeente) verlagen we met € 17.750.

Budgettair neutraal

0

De gemeente Zwolle werkt samen met en marktpartijen aan de kansrijke binnenstedelijke gebiedsontwikkeling Noorderkwartier. Vanuit de eigenarencoalitie is een ambitieuze gebiedsvisie opgesteld met daarin opgenomen 700 woningen, voorzieningen, werkgelegenheid, een singelpark en meerdere mobiliteitshubs. Deze is in de zomer van 2023 unaniem in de raad vastgesteld.   
De gebiedsvisie wordt momenteel nader uitgewerkt tot een ROP. Gezien de economische ontwikkelingen en de gevolgen voor de financiële haalbaarheid worden er stappen in de Zwolse Routekaart gebiedsontwikkeling naar voren getrokken. Voordat er commitment wordt gegeven wordt vanuit de andere partijen is meer zicht en zekerheid gevraagd op het plan. Daarnaast betreft Noorderkwartier een complex integraal plan waar veel beleidsambities van de gemeente samen komen (hubstrategie, singelzone, klimaatadapatie, energietransitie, maatschappelijke voorzieningen, creatieve broedplaatsen ect). Deze zaken zorgen ervoor dat er in deze fase meer ambtelijk inzet, onderzoeken en extern advies wordt gevraagd dan was geraamd.
Deze extra activiteiten leiden tot een aanvullend benodigd budget van € 890.000,- voor plankosten, onderzoeken en deelproducten (zoals stedenbouwkundigplan, financieel businesscase). Deze kosten worden deels verhaald door middel van kostenverhaal . Daarnaast komen de resterende kosten ten laste van de toekomstige grondexploitatie, welke vanuit de grondopbrengsten gedekt worden.
Daarnaast voert de gemeente de financiële administratie vanuit de Eigenarencoalitie. Om budget te krijgen voor deze kosten vragen we een krediet aan van € 550.000,-. Het gaat hier om extern in te huren expertise die deels bij de samenwerkingspartners in rekening wordt gebracht (kostenverhaal). De resterende kosten komen ten laste van de toekomstige grondexploitatie, welke vanuit de grondopbrengsten gedekt worden.

Totale (krediet)aanvraag: € 890.000,- + € 550.000,- = € 1.440.000,-. Alle kosten worden gedekt vanuit kostenverhaal in combinatie met toekomstige grondexploitatie opbrengsten.

Aanvullende uitgaven

30000

ROP/NOP
Sinds de vaststelling van de gebiedsvisie en de SOK wordt gewerkt aan het ROP en het NOP. In 2023 heeft Engie een traject doorlopen waarbij een nieuwe eigenaar voor de gronden is gezocht en gevonden. Momenteel worden het ROP en NOP door de nieuwe partij verder uitgewerkt. De verwachting is dat ze rond de zomer ter besluitvorming kunnen worden voorgelegd.
Door traject heeft de gemeente meer uren moeten besteden aan de begeleiding van dit project. Inmiddels is overeengekomen dat er een aanvullende exploitatiebijdrage wordt betaald voor de periode tot en met vaststelling van het ROP en NOP. Naar verwachting bedragen de extra kosten € 163.000. Deze worden volledig op de initiatiefnemers verhaald. Hierover is een akkoord bereikt. Om de nog te maken kosten van deze periode te dekken, vragen we een aanvullend krediet van € 163.000.

Gebiedscoalitie
In 2023 is gestart met de gebiedscoalitie Harculo om partijen in het gebied in het kader van placemaking samen te laten optrekken en plannen op elkaar af te stemmen. Daarnaast wordt in de gebiedscoalitie met de gebiedspartners het ROP en NOP toegelicht en besproken. De gebiedscoalitie overlegt maandelijks en werkt naar tevredenheid. Het afgelopen jaar is hierdoor een tekort ontstaan van circa € 30.000, waarvoor krediet wordt gevraagd.
De gebiedscoalitie wordt ook in 2024 doorgezet. Daarnaast wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor communitybuilding met als doel betrokkenheid van bewoners bij de wijk en bij elkaar vanaf het begin.  
Bij de besluitvorming over het ROP-NOP in (naar verwachting) Q3 van 2024 of Berap-2 2024 zal krediet worden aangevraagd voor de gemaakte en mogelijk toekomstige kosten voor de gebiedscoalitie en communitybuilding ten behoeve dit project.

Totale (krediet)aanvraag: € 163.000,- (gedekt via kostenverhaal) +  € 30.000,- (overschrijding) = € 193.000,-. Per saldo € 30.000,- nadelig.  

Budgettair neutraal

0

Het grondbezit voor de ontwikkellocaties Zwartewaterallee is in handen van afzonderlijke marktpartijen, die op deze locaties woningbouw willen realiseren. Door vertraging en aanvullende vragen is er voor de verdere begeleiding van het project aanvullend krediet nodig. De begeleiding (en toetsing) richt zich op de plannen die ontwikkelaars maken op de ontwikkellocaties om op plotniveau aan te sluiten op de vastgestelde Gebiedsvisie. Ten behoeve van de begeleiding is voor de komende jaren daarom extra krediet nodig t.w.v. € 751.500,-. Deze gemeentelijk inzet voor private ontwikkellocaties wordt volledig verhaald op de ontwikkelaars. In de met de ontwikkelaars te sluiten privaatrechtelijke overeenkomsten worden afspraken gemaakt over kostenverhaal.

Budgettair neutraal

0

Aan de Kop van Oost in Diezerpoort zal SWZ middels sloop nieuwbouw een verdichting van de woningvoorraad op deze locatie worden ontwikkeld. In 2022 is de samenwerkingsovereenkomst getekend, waarin afspraken zijn opgenomen over de te verhalen plankosten. Door vertraging in het traject om tot een ROP te komen, worden meer plankosten gemaakt dan in 2022 geraamd. Met de initiatiefnemer is afgesproken om de betaling van deze extra plankosten in de anterieure overeenkomst op te nemen. Naar verwachting zal rond de zomer van 2024 het ROP vastgesteld worden en zal vervolgens een AOK worden getekend.

In de AOK zal naar verwachting een aanvullende exploitatiebijdrage van circa € 165.000 worden vastgelegd. De verwachting is dat daarmee alle gemeentelijke kosten op de initiatiefnemer worden verhaald. Middels deze berap-melding formaliseren we het krediet

Budgettair neutraal

0

Na vaststelling van de gebiedsvisie in juli 2022 is aan de slag gegaan met de uitwerking tot een ROP en met het komen tot een samenwerkingsovereenkomst. De verwachting is dat de SOK op zeer korte termijn zal worden gesloten. De plankostenraming voor de gemeentelijke kosten om te komen tot een vastgesteld ROP bedraagt € 96.000. Dit is ook het bedrag dat in de SOK is opgenomen en door de initiatiefnemer zal worden betaald. De kosten die in de volgende fase worden gemaakt, zullen worden verhaald in de anterieure overeenkomst.
Om de nog te maken kosten in deze fase (opstellen en afronden ROP) te dekken, vragen we een aanvullend krediet van € 96.000. Met het waarborgen van deze kosten en het sluiten van de SOK tot en met vaststelling ROP wordt gewerkt conform de routekaart gebiedsontwikkeling.

Budgettair neutraal

0

In 2023 is het ROP voor deze ontwikkeling vastgesteld en begin 2024 zijn achtereenvolgens de anterieure overeenkomst gesloten en het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. In de anterieure overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de te betalen exploitatiebijdrage. De te verhalen kosten bedragen in totaal € 292.290. Er is al een krediet van € 190.000 verstrekt om de kosten van de begeleiding tot en met ROP te dekken. Momenteel wordt gevraagd om een aanvullend krediet van € 97.290.

Budgettair neutraal

0

Urban Innovators en deltaWonen hebben het initiatiefgenomen om de panden aan de Ruusbroec- en Geert Groote straat te herontwikkelen tot woningbouw. Na vaststelling van de startnotitie eind 2022 is in 2023 gewerkt om te komen tot een SOK. Tegelijk is er een krediet aangevraagd om de plankosten te dekken, in de verwachting dat die kosten in de SOK zouden worden verhaald. Inmiddels is ambtelijk overeenstemming over de SOK en wordt deze naar verwachting in Q1 van 2024 getekend. In de SOK zijn afspraken gemaakt over het verhalen van gemeentelijke plankosten voor de periode tot en met vaststelling ROP. De verwachting (op basis van de plankostenscan) is dat er € 181.032 aan kosten gemaakt worden. Dit hele bedrag wordt verhaald op de initiatiefnemers.
Een deel van dit bedrag is al eerder beschikbaar gesteld. Om de overige nog te maken kosten te dekken, vragen we een aanvullend krediet van € 36.032.