Doel 6.4.1 Energieneutraal Zwolle

We bevorderen dat Zwolle op termijn energieneutraal is

Portefeuillehouder(s)

Arjan Spaans

Beschrijving

Doel 6.4.1 Energieneutraal Zwolle \| Begroting 2024

Afwijkingen op kredieten Berap 2024-1

Formaliseren kredieten energietransitie nav Rek23 en begroting 24	Budgettair neutraal	0
Op basis van het Jaarplan Energietransitie 2023 is het beschikbare incidentele budget 2023 over verschillende activiteiten en kredieten binnen doel 6.4.1 verdeeld. In de jaarrekening 2023 hebben een aantal verschuivingen tussen het B&L-budget en diverse kredieten plaatsgevonden. Via deze Berap leggen wij deze verschuivingen voor aan uw raad om te formaliseren. Het gaat om verschuivingen binnen hetzelfde doel en budgetneutrale aanpassingen die geen afweging van middelen vragen. Naar aanleiding van de verantwoording in de jaarrekening dient het krediet “programmabudget energietransitie” te worden verhoogd met € 108.872,35. De hogere kosten 2023 van € 108.872,35 zijn afgedekt door een hogere onttrekking uit de reserve nutvw van € 81.040,35, een hogere dekking subsidie CDOKE van € 15.232 en een hogere bijdrage B&L van € 12.600. Deze dekking is op de B&L niet benut en kan daarom worden verschoven naar het project. Daarnaast is het voor 2024 nodig om de ontvangen CDOKE-subsidie 2024 van € 1.905.181 binnen de begroting her te verdelen. Nu de budgetten 2024 op basis van het Jaarplan 2024 zijn ingericht kan ook de dekking op de juiste wijze worden geraamd. Concreet betekent dit dat er €1.005.181 aan subsidie verschuift naar de B&L voor de afdekking van de structurele capaciteit. De overige € 900.000 is ter afdekking van de incidentele capaciteit. Deze herverdeling loopt via de reserve nutvw en vraagt daarom uw goedkeuring.

Formaliseren kredieten energietransitie nav Rek23 en begroting 24

Budgettair neutraal

Op basis van het Jaarplan Energietransitie 2023 is het beschikbare incidentele budget 2023 over verschillende activiteiten en kredieten binnen doel 6.4.1 verdeeld. In de jaarrekening 2023 hebben een aantal verschuivingen tussen het B&L-budget en diverse kredieten plaatsgevonden. Via deze Berap leggen wij deze verschuivingen voor aan uw raad om te formaliseren. Het gaat om verschuivingen binnen hetzelfde doel en budgetneutrale aanpassingen die geen afweging van middelen vragen.
Naar aanleiding van de verantwoording in de jaarrekening dient het krediet “programmabudget energietransitie” te worden verhoogd met € 108.872,35. De hogere kosten 2023 van € 108.872,35 zijn afgedekt door een hogere onttrekking uit de reserve nutvw van € 81.040,35, een hogere dekking subsidie CDOKE van € 15.232 en een hogere bijdrage B&L van € 12.600. Deze dekking is op de B&L niet benut en kan daarom worden verschoven naar het project.

Daarnaast is het voor 2024 nodig om de ontvangen CDOKE-subsidie 2024 van € 1.905.181 binnen de begroting her te verdelen. Nu de budgetten 2024 op basis van het Jaarplan 2024 zijn ingericht kan ook de dekking op de juiste wijze worden geraamd. Concreet betekent dit dat er €1.005.181 aan subsidie verschuift naar de B&L voor de afdekking van de structurele capaciteit. De overige € 900.000 is ter afdekking van de incidentele capaciteit. Deze herverdeling loopt via de reserve nutvw en vraagt daarom uw goedkeuring.