Doel 5.3.1 Culturele basisinfrastructuur
We houden de brede culturele basisinfrastructuur met een gedifferentieerd en gevarieerd aanbod voor een breed publiek in stand |
|---|
Portefeuillehouder(s)
Monique Schuttenbeld |
|---|
Beschrijving
Afwijkingen op activiteiten Berap 2024-1
Financiële tekorten cultuursector | Aanvullende uitgaven | 590000 |
|---|---|---|
De financiële zorgen zijn zo groot dat een paar instellingen zonder extra subsidie nog dit jaar failliet dreigen te gaan. Op dit moment laten we onderzoeken hoe groot de financiële tekorten precies zijn bij instellingen als Museum de Fundatie en Hedon. Op basis van de onderzoeksresultaten komen we met een voorstel voor een verdeling van het geld. We willen hiermee een deel van tekorten dekken. Zodat een aantal instellingen de deuren in 2024 kan openhouden. Als dit bedrag hoger is dan nodig, dan valt dit eind van 2024 alsnog vrij. Nu is gebleken dat er keuzes zullen moeten worden gemaakt in de ambities van de gemeente, zal er door herprioritering binnen bestaand budget € 260.000 worden opgevangen. Per saldo wordt aanvullend € 590.000 gevraagd. | ||
Huurverlaging Zwolse theaters | Aanvullende uitgaven | 300000 |
De Spiegel is destijds opgeleverd inclusief een ‘inbouwpakket’. De kapitaallasten van dit inbouwpakket zijn verdisconteerd (verrekend) in de huurprijs. Op 1 januari 2023 is het inbouwpakket volledig afgeschreven en daarmee de kapitaallast in de huurprijsberekening komen te vervallen. Deze huurverlaging (per 01-01-2024) resulteert in lagere inkomsten maar hier staat eenzelfde kostenverlaging tegenover. Dit moment wordt echter ook aangegrepen om de verantwoordelijkheid van de benodigde vervangingsinvestering en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten over te hevelen van de gemeente naar de Zwolse Theaters. Deze overheveling resulteert in een exploitatietekort bij de Zwolse Theaters. De gemeente verleent daarop subsidie om exploitatietekorten te dekken. Het netto effect van bovenstaande mutaties resulteert in een kostenpost t.w.v. € 300.000,- in de gemeentelijke begroting vanaf 2024. De vrijval van de kapitaallasten (a.g.v. einde afschrijftermijn) in 2023 is € 259.000 en in de Jaarrekening verantwoord. | ||